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企業(yè)如何防控稅務(wù)風(fēng)險？利用稅收協(xié)定維護稅收權(quán)益

更新時間：2022-08-05 14:15:39

近年來，越來越多的企業(yè)開始布局海外投資業(yè)務(wù)，逐步構(gòu)建與企業(yè)長遠發(fā)展目標相適應(yīng)的跨境投資業(yè)務(wù)架構(gòu)，打造中國的國際化企業(yè)。對于跨境“走出去”的企業(yè)來說，稅收協(xié)定具有重要的現(xiàn)實意義。一方面，它們可以有效避免跨國經(jīng)營過程中常駐國和來源國之間的雙重征稅；另一方面，海外稅收爭議可以通過中國稅務(wù)機關(guān)根據(jù)稅收協(xié)定的相互協(xié)商程序解決。

本問答主要介紹稅收協(xié)定的基本知識，以及如何利用稅收協(xié)定維護自己的合法稅收權(quán)益。希望能幫助大家正確理解稅收協(xié)定，充分利用稅收協(xié)定幫助企業(yè)“走出去”。

　　“走出去”企業(yè)如何防控好稅收風(fēng)險？

答：首先是了解和學(xué)習(xí)中國和東道國的稅法。一方面，稅務(wù)機關(guān)為企業(yè)提供政策服務(wù)，幫助企業(yè)盡可能多地了解稅收法律和政策，但要解決深層次的問題，企業(yè)還應(yīng)該聘請顧問、中介機構(gòu)，或者自建稅務(wù)部門。成功的跨國企業(yè)都有成熟的稅務(wù)管理體系，甚至轉(zhuǎn)讓定價專家，所以最重要的是企業(yè)自己要做足功課。

二是符合稅法。海外投資和海外經(jīng)營要從自我合規(guī)的角度出發(fā)，既要遵守中國的稅法，也要自覺遵守所在國的法律。特別是“防止稅基侵蝕和利潤轉(zhuǎn)移”的15項行動計劃，改革和完善了現(xiàn)行國際稅收規(guī)則。企業(yè)一定要注意國際規(guī)則的修訂，因為未來遵守稅法的難度會更大，被查處的風(fēng)險也會更大。例如，跨國經(jīng)營中的關(guān)聯(lián)交易是不可避免的。未來，跨國公司可能會被要求披露其在各國的收入、利潤、資產(chǎn)和人員情況。如果企業(yè)本身轉(zhuǎn)讓定價管理不好，各國稅務(wù)局會找你“麻煩”。如果一個國家對企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查納稅，馬上就涉及到國際雙重征稅。為了規(guī)避這種風(fēng)險，我該怎么做？首先是合規(guī)。

三是找到正式的解決問題的方法。“走出去”的企業(yè)必須了解稅收協(xié)定，充分享受協(xié)定待遇，學(xué)會運用稅收協(xié)定維護自身權(quán)益。很多企業(yè)在國外出了問題之后，找大使館，找政府，找當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)，都要費很大的力氣，效果也不好。根據(jù)稅收協(xié)定，稅務(wù)機關(guān)有義務(wù)進行相互協(xié)商，我國也規(guī)定了與外國相互協(xié)商的具體程序。只要企業(yè)有需求，我們一定會盡力幫他們解決問題。

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