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教你怎么申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅

更新時(shí)間：2021-02-05 11:06:49

　　小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，按月申報(bào)個(gè)人所得稅，按年申報(bào)企業(yè)所得稅。下面成都代理記賬教你怎么申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅。

　　一、如果小規(guī)模納稅人有收入申報(bào)增值稅流程:
　　1.登陸國(guó)家稅務(wù)總局成都電子稅務(wù)局。
　　2.小規(guī)模納稅人如果是電稅局開(kāi)票:點(diǎn)擊我要查詢-綜合查詢操作界面-納稅人檔案查詢-發(fā)票類(lèi)型-開(kāi)票信息-選擇開(kāi)票日期(選擇一個(gè)季度日期)-選擇后點(diǎn)擊查詢-注意增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的類(lèi)別，以及稅率的差異，分別合計(jì)金額(統(tǒng)計(jì)發(fā)票數(shù)量和金額)。
　　3.如果是小規(guī)模納稅人自己開(kāi)票，點(diǎn)擊【開(kāi)票軟件】-【匯總上傳】-【月度統(tǒng)計(jì)】-【查看一個(gè)季度的月份并累計(jì)本月】-【查看增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的實(shí)際金額和稅額(報(bào)完稅后需要遠(yuǎn)程清卡)。
　　4.查銀行法人賬戶流水，統(tǒng)計(jì)銀行收到的金額，不開(kāi)發(fā)票。
　　5.在國(guó)家稅務(wù)總局成都電子稅務(wù)局操作界面，點(diǎn)擊我要納稅-納稅申報(bào)繳納-增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)。
　　6.在小規(guī)模增值稅納稅人申報(bào)操作界面按要求填好相關(guān)信息，在免稅銷(xiāo)售中填好普通增值稅發(fā)票金額，在不含稅銷(xiāo)售中填好稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
　　11.點(diǎn)擊申報(bào)付款。
　　二、小規(guī)模納稅人零收入申報(bào)增值稅流程:
　　1.登陸國(guó)家稅務(wù)總局成都電子稅務(wù)局。
　　2.找到我想報(bào)稅的操作界面——報(bào)稅繳納——增值稅零申報(bào)(適用于小規(guī)模納稅人)。
　　3.選擇該季度所屬的期間，單擊一個(gè)窗口比較，然后進(jìn)行一鍵零申報(bào)。

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